Schulungsübersicht
Sitzung 1 (4h)
Modul 1 – AIS für funktionale Verwendung in R/3 (2h)
- Überblick über R/3-Prozesse und Tabellen, die für Audits relevant sind.
- Erfassung funktionaler Beweise durch klassische SAP-GUI-Transaktionen.
Modul 2 – Prozessorientierte Zugangskontrolle (2h)
- Rollenentwurf und Zugangskontrolle mit PFCG und SU01.
- SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
- RACI-Matrix nach Prozess und „praktische“ SoD.
Sitzung 2 (4h)
Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- OB52, Toleranzen und Buchhaltungsautorisierungen.
- Buchungsbetriebsgenehmigungen und Beweis durch klassischen Workflow.
- Nachvollziehbarkeit von Änderungen in Buchhaltungsmeisterdaten und Bankkonten.
Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- MM: Einkaufsfreigabe-Strategien, Preisänderungen und Bedingungen.
- SD: Kreditlimits, Preise und Rabattbedingungen.
- Beweis durch Änderungsdokumente, Logs und Berichte.
Sitzung 3 (4h)
Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)
- SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
- SCU3: Änderungen in Masterdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Bedingungen).
- STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
- Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung von Anhängen.
Modul 6 – Qualitätssicherung und Testing (1h)
- Testfallentwicklung mit Annahmekriterien und minimaler Beweislast.
Sitzung 4 (4h)
Modul 7 – Anwendungsprozesslabor (3h)
- Miniprojekt: Einkaufs- und Verkaufszyklus mit Ausnahmeszenarien.
- Beweise sammeln und einen Ordner zusammenstellen.
Modul 8 – Abschluss und Übergabe an den Betrieb (1h)
- Betriebscheckliste und periodischer Kontrollplan.
- Gute Praktiken für Audits und Vorschriften.
Lieferbare Inhalte:
- Testfallvorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
- Basisberichtssatz (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
- Zugang zu einem Testmandanten (Testclient)
- Grundkenntnisse im Bereich Audit oder Kontrolle sind von Vorteil
Zielgruppe
- Funktionale Berater (FI/MM/SD)
- Interne Kontroll- und Compliance-Spezialisten
- SAP-Geschäftsprozesseigner
Erfahrungsberichte (4)
Lehrerwissen
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung
Mir hat gefallen, dass der Trainer sehr flexibel war und Informationen zu Themen bereitstellte, die nicht im ursprünglichen Material enthalten waren. Seine Erfahrung in anderen Projekten und die daraus resultierenden Tipps und Tricks haben mir besonders gut gefallen. Die Schulung war interaktiv, und obwohl die Übungen vorgegeben waren, konnten wir sie in eine andere Richtung als ursprünglich definiert führen.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Wir haben so viele Dinge gelernt, die wir vorher nicht kannten.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Maschinelle Übersetzung
Ayman war ein sehr guter Trainer. Er erklärte unsere Zweifel und war sehr leicht zu verstehen. Er gab zufriedenstellende Antworten auf alle gestellten Fragen.
Anna Bytnar - ABB
Kurs - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Maschinelle Übersetzung