Schulungsübersicht
Sitzung 1 (4h)
Modul 1 – AIS für funktionale Nutzung in R/3 (2h)
- Übersicht über R/3-Prozesse und Tabellen, die für Audits relevant sind.
- Erfassung funktionaler Beweise durch klassische SAP-GUI-Transaktionen.
Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)
- Rollendesign und Zugriffskontrolle unter Verwendung von PFCG und SU01.
- SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
- RACI-Matrix pro Prozess und „pragmatisches“ SoD.
Sitzung 2 (4h)
Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- OB52, Toleranzen und Buchungsautorisationen.
- Genehmigung von Journalbuchungen und Beweise über den klassischen Workflow.
- Nachverfolgbarkeit von Änderungen in Kontenrahmen und Bankkonten.
Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- MM: Beschaffungsfreigabestrategien, Preisänderungen und Konditionen.
- SD: Kreditlimits, Preisgestaltung und Rabattkonditionen.
- Beweise durch Änderungsbelege, Logs und Berichte.
Sitzung 3 (4h)
Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)
- SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
- SCU3: Änderungen in Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
- STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
- Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung der Anhangunterlagen.
Modul 6 – Qualität und Testen (1h)
- Entwurf von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und Mindestbeweisen.
Sitzung 4 (4h)
Modul 7 – Angewandtes Prozesspraktikum (3h)
- Mini-Projekt: Beschaffungs- und Verkaufszyklus mit Ausnahme-Szenarien.
- Sammeln von Beweisen und Zusammenstellen eines Dossiers.
Modul 8 – Abschluss und Übertragung in den Betrieb (1h)
- Operative Checkliste und periodischer Kontrollplan.
- Gute Praktiken für Audits und Vorschriften.
Lieferungen:
- Testfall-Vorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
- Grundberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
- Zugang zu einem Testclient (Testmandant)
- Grundkenntnisse in Audit- oder Kontrollkonzepten sind von Vorteil
Zielgruppe
- Functionale Berater (FI/MM/SD)
- Spezialisten für interne Kontrollen und Compliance
- SAP-Prozesseigentümer
Erfahrungsberichte (2)
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Seine ruhige und gefasste Stimme, obwohl er an manchen Stellen frustriert über das System war, behielt er die Ruhe…
Jeffery
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung