Schulungsübersicht
Sitzung 1 (4h)
Modul 1 – AIS für funktionale Nutzung in R/3 (2h)
- Übersicht über R/3-Prozesse und Tabellen, die für Audits relevant sind.
- Erfassung funktionaler Beweise durch klassische SAP-GUI-Transaktionen.
Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)
- Rollendesign und Zugriffskontrolle unter Verwendung von PFCG und SU01.
- SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
- RACI-Matrix pro Prozess und „pragmatisches“ SoD.
Sitzung 2 (4h)
Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- OB52, Toleranzen und Buchungsautorisationen.
- Genehmigung von Journalbuchungen und Beweise über den klassischen Workflow.
- Nachverfolgbarkeit von Änderungen in Kontenrahmen und Bankkonten.
Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)
- MM: Beschaffungsfreigabestrategien, Preisänderungen und Konditionen.
- SD: Kreditlimits, Preisgestaltung und Rabattkonditionen.
- Beweise durch Änderungsbelege, Logs und Berichte.
Sitzung 3 (4h)
Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)
- SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
- SCU3: Änderungen in Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
- STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
- Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung der Anhangunterlagen.
Modul 6 – Qualität und Testen (1h)
- Entwurf von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und Mindestbeweisen.
Sitzung 4 (4h)
Modul 7 – Angewandtes Prozesspraktikum (3h)
- Mini-Projekt: Beschaffungs- und Verkaufszyklus mit Ausnahme-Szenarien.
- Sammeln von Beweisen und Zusammenstellen eines Dossiers.
Modul 8 – Abschluss und Übertragung in den Betrieb (1h)
- Operative Checkliste und periodischer Kontrollplan.
- Gute Praktiken für Audits und Vorschriften.
Lieferungen:
- Testfall-Vorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
- Grundberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
- Zugang zu einem Testclient (Testmandant)
- Grundkenntnisse in Audit- oder Kontrollkonzepten sind von Vorteil
Zielgruppe
- Functionale Berater (FI/MM/SD)
- Spezialisten für interne Kontrollen und Compliance
- SAP-Prozesseigentümer
Erfahrungsberichte (2)
Die Schulung bot wertvolle Einblicke in die Funktionen von ABAP CDS und Fiori und half mir dabei, die bereits im Unternehmen vorhandenen Systemfunktionen sowie die Möglichkeiten zu ihrer Optimierung besser zu verstehen. Zudem vertiefte sie mein Verständnis dafür, wie SAP-Technologien die Berichterstattung, die Analyse und die Verbesserung von Geschäftsprozessen unterstützen können.
Melita Widya Ningrum - PT. TELKOM INDONESIA
Kurs - Custom SAP S/4HANA Financials, GRC, Fiori Analytics & ABAP Technical Foundation Masterclass
Maschinelle Übersetzung
Es war prägnant und praktischer.
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung