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Schulungsübersicht

Sitzung 1 (4h)

Modul 1 – AIS für funktionale Nutzung in R/3 (2h)

  • Übersicht über R/3-Prozesse und Tabellen, die für Audits relevant sind.
  • Erfassung funktionaler Beweise durch klassische SAP-GUI-Transaktionen.

Modul 2 – Prozessorientiertes Zugriffsmanagement (2h)

  • Rollendesign und Zugriffskontrolle unter Verwendung von PFCG und SU01.
  • SU53 und SUIM für schnelle Diagnose.
  • RACI-Matrix pro Prozess und „pragmatisches“ SoD.

Sitzung 2 (4h)

Modul 3 – FI/CO mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • OB52, Toleranzen und Buchungsautorisationen.
  • Genehmigung von Journalbuchungen und Beweise über den klassischen Workflow.
  • Nachverfolgbarkeit von Änderungen in Kontenrahmen und Bankkonten.

Modul 4 – MM/SD mit Fokus auf Kontrolle (2h)

  • MM: Beschaffungsfreigabestrategien, Preisänderungen und Konditionen.
  • SD: Kreditlimits, Preisgestaltung und Rabattkonditionen.
  • Beweise durch Änderungsbelege, Logs und Berichte.

Sitzung 3 (4h)

Modul 5 – Logs und operative Beweise (3h)

  • SM20 (Was, Wer, Wann) in funktionalen Fällen.
  • SCU3: Änderungen in Stammdaten (Lieferanten, Kunden, Materialien, Konditionen).
  • STAD/ST03N: Analyse der Transaktionsausführungen.
  • Export (ALV/CSV/PDF) und Zusammenstellung der Anhangunterlagen.

Modul 6 – Qualität und Testen (1h)

  • Entwurf von Testfällen mit Akzeptanzkriterien und Mindestbeweisen.

Sitzung 4 (4h)

Modul 7 – Angewandtes Prozesspraktikum (3h)

  • Mini-Projekt: Beschaffungs- und Verkaufszyklus mit Ausnahme-Szenarien.
  • Sammeln von Beweisen und Zusammenstellen eines Dossiers.

Modul 8 – Abschluss und Übertragung in den Betrieb (1h)

  • Operative Checkliste und periodischer Kontrollplan.
  • Gute Praktiken für Audits und Vorschriften.

Lieferungen:

  • Testfall-Vorlagen + RACI/SoD-Matrizen.
  • Grundberichtsset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-Listen).

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Funktionale Erfahrung in FI/MM/SD
  • Zugang zu einem Testclient (Testmandant)
  • Grundkenntnisse in Audit- oder Kontrollkonzepten sind von Vorteil

Zielgruppe

  • Functionale Berater (FI/MM/SD)
  • Spezialisten für interne Kontrollen und Compliance
  • SAP-Prozesseigentümer
 16 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

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