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Schulungsübersicht
Session 1 (4h)
Module 1 – R/3 Fundamentals for Auditors (2h)
- Basic architecture (ABAP stack, SAP GUI, client concept).
- Key differences from legacy systems (modular design: FI, MM, SD).
- Classic transactions and navigation for audit purposes.
Module 2 – Access, Roles, and Essential SoD (2h)
- User management and authorizations with PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Role design and common audit-relevant functions.
- Basic SoD matrix and typical findings (e.g., invoice creation and approval in the same role).
Session 2 (4h)
Module 3 – Security Logs and Traces (3h)
- Security Audit Log (SM19/SM20): activation, filters, and reporting.
- STAD and ST03N: usage statistics, sessions, and workload analysis.
- Good practices for evidence retention and export.
Module 4 – Configuration Changes and Sensitive Data (1h)
- SCU3 (change documents) and SCC4 (client settings).
- Critical system parameters (RZ10/RZ11): identification and monitoring.
Session 3 (4h)
Module 5 – Process Controls (FI/MM/SD) in R/3 (4h)
- FI: tolerances, OB52 (posting periods), journal entry approvals.
- MM: release strategies, purchase order limits, single supplier controls.
- SD: credit limits, pricing changes, conditions monitoring.
- Audit sampling techniques for process testing.
Session 4 (4h)
Module 6 – Comprehensive Laboratory + Reporting (3h)
- Review roles and authorizations for a critical user.
- Trace operations (purchase/sale) and obtain audit evidence (SM20/SCU3).
- Document findings with screenshots and exports.
- Preparation of working papers and traceability.
Module 7 – Closure and Action Plan (1h)
- Internal control checklist in R/3.
- Prioritization of findings and recommendations.
Deliverables:
- Checklist of 20+ controls (FI/MM/SD).
- Quick guide to SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Summary and Next Steps
Voraussetzungen
- An understanding of basic auditing principles
- Experience with SAP systems
- Familiarity with compliance and control frameworks
Audience
- Auditors
- Internal control specialists
- SAP security consultants
- Compliance officers
16 Stunden
Erfahrungsberichte (4)
Lehrerkenntnisse
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maschinelle Übersetzung
Mir gefiel die Tatsache, dass der Trainer sehr flexibel war und Informationen zu Themen anbot, die nicht im ursprünglichen Material enthalten waren. Ich mochte seine Erfahrung in anderen Projekten und die Tipps und Tricks, die sich aus dieser Erfahrung ergaben. Die Schulung war interaktiv und obwohl die Übungen vordefiniert waren, konnten wir die Übung in eine andere Richtung lenken als vorher festgelegt.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maschinelle Übersetzung
Wir haben so viele Dinge gelernt, die wir vorher nicht wussten.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Maschinelle Übersetzung
Ayman war ein sehr guter Trainer. Erklärte unsere Zweifel und war sehr verständlich. Er gab zufriedenstellende Antworten auf alle von uns gestellten Fragen.
Anna Bytnar - ABB
Kurs - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Maschinelle Übersetzung
